在採購部分，常見的狀況是多次跟同廠商進不同的貨物，然後月結一次開發票給廠商，本文針對此情境進行實作。
前言
在採購部分，常見的狀況是多次跟同廠商進不同的貨物，然後月結一次開發票給廠商，以下針對此情境進行實作。
實作
以 Vendor 10000，Item 1160 為例。
首先模擬多次開立採購單進貨，先新增 Purchase Order，[Buy-from Vendor No.:] 選擇 10000 這個廠商，在 [Line] 新增 Item，數量 20。
按 [Release]，針對此採購單我們分次採購過帳，在 [Qty. to Receive] 輸入 10，按 [Post] 進行過帳。
按下 [Post] 後，選擇 [Receive] 進貨不開發票，按 [OK]。以相同的方式，再次新增一筆 Purchase Order 來模擬多次進貨不開發票。
到了月底時，我們要將廠商 10000 之前採購與進貨的項目開發票，選擇 [Purchase Invoice]，在 [Buy-from Vendor No.:] 輸入 10000，在 FastTab [Line] 中，選擇 [Functions] / [Get Receipt Lines]。
這時會帶出廠商 10000 目前已經進貨但是還沒有開發票的項目，選擇您要開發票的項目。
輸入 [Vendor Invoice No.:] 發票號碼，選擇 [Release]。
選擇 [Post]，如果確認要過帳開立發票的話，請按 [Yes]。
開立後，可以在 [Posted Purchase Invoices] 查詢，可看到開立發票結果。
